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首先，《通知》提出，市直單位政府采購內(nèi)部控制管理要按照“全面管控與突出重點并舉、分工制衡與提升效能并重、權(quán)責(zé)對等與依法懲處并行”的基本原則，以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”為主線，通過制定制度、健全機(jī)制、完善措施、規(guī)范流程，形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險可控與問責(zé)嚴(yán)格的政府采購內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和管控制度，做到約束機(jī)制健全、權(quán)力運(yùn)行規(guī)范、風(fēng)險控制有力、監(jiān)督問責(zé)到位，實現(xiàn)對政府采購活動內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的有效制約。

其次，《通知》明確了加強(qiáng)內(nèi)控管理的主要任務(wù)。一是落實主體責(zé)任。開封各市直單位是本單位政府采購內(nèi)部控制管理的責(zé)任主體，應(yīng)建立內(nèi)部工作機(jī)制。重點加強(qiáng)對采購需求、采購預(yù)算、信息公開、合同簽訂、履約驗收等環(huán)節(jié)的管理。主管單位應(yīng)加強(qiáng)對所屬單位政府采購內(nèi)部控制管理制度建設(shè)、運(yùn)行的督促和指導(dǎo)；二是實施歸口管理。明確本單位政府采購歸口管理部門，負(fù)責(zé)本單位政府采購的執(zhí)行管理和對外溝通協(xié)調(diào)。歸口管理部門應(yīng)當(dāng)牽頭建立本單位政府采購內(nèi)部控制制度，建立相關(guān)部門（崗位）間的溝通協(xié)調(diào)、相互監(jiān)督、相互制約的工作機(jī)制；三是科學(xué)設(shè)置崗位。明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細(xì)化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。采購需求制定與內(nèi)部審核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等崗位原則上應(yīng)當(dāng)分開設(shè)置。嚴(yán)格執(zhí)行輪崗交流制度。建立和完善政府采購在崗監(jiān)督、換崗審查和離崗責(zé)任追溯制度；四是完善決策機(jī)制。建立健全內(nèi)部政府采購事項集體研究、合法性審查和內(nèi)部會簽相結(jié)合的議事決策機(jī)制。對于涉及民生或社會影響較大的采購項目和采購預(yù)算編制、采購需求設(shè)置、采購代理機(jī)構(gòu)選擇、采購方式變更、進(jìn)口產(chǎn)品采購等重點環(huán)節(jié)，建立集體決策制度；五是加強(qiáng)內(nèi)部審核；六是強(qiáng)化流程控制。具體包括：編制采購預(yù)算和實施計劃。建立健全政府采購預(yù)算和實施計劃的內(nèi)部審查制度，制定政府采購實施計劃執(zhí)行時間表和項目進(jìn)度表，有序安排采購活動。落實預(yù)留專門面向中小企業(yè)采購預(yù)算份額等政府采購政策；委托采購代理機(jī)構(gòu)。建立采購代理機(jī)構(gòu)選擇制度，明確采購代理機(jī)構(gòu)選擇標(biāo)準(zhǔn)和決策流程。依法確定代理采購的范圍、權(quán)限、期限和代理費用等事項，做到權(quán)責(zé)清晰、“一事一委托”；制定采購需求。建立采購需求制定與內(nèi)部審核、組織需求論證相分離的管理制度。采購需求應(yīng)當(dāng)完整明確，采購項目的技術(shù)、服務(wù)、安全等要求既要滿足實際工作需要，也要符合法律法規(guī)及政府采購政策規(guī)定；確認(rèn)采購文件。建立采購文件內(nèi)部確認(rèn)制度。做到及時向采購代理機(jī)構(gòu)反饋信息；委派監(jiān)督人員和采購人代表。建立委派監(jiān)督人員對政府采購專家抽取、現(xiàn)場評審進(jìn)行監(jiān)督的制度和采購人代表委托制度；確定采購結(jié)果，建立采購結(jié)果內(nèi)部確定制度；簽訂、公告及備案采購合同。建立針對不同類型政府采購合同的內(nèi)部審核制度。建立合同公告及備案制度。明確辦結(jié)時限和涉密事項的保密要求；履約驗收。建立不同類型采購項目的履約驗收制度；健全檔案管理；建立政府采購方式變更和進(jìn)口產(chǎn)品采購的內(nèi)部會商決策制度，需求制定與組織專家論證相分離的制度；處理供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑。建立供應(yīng)商詢問、質(zhì)疑的處理答復(fù)制度；結(jié)果評價。采購人要按照相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對政府采購的資金節(jié)約、政策效能、透明程度以及專業(yè)化水平進(jìn)行綜合、客觀評價，檢驗采購活動是否嚴(yán)格執(zhí)行了經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，是否合理確定了采購需求，有無超標(biāo)準(zhǔn)采購、超出辦公需要采購等；七是明確時限要求；八是強(qiáng)化利益沖突管理。厘清利益沖突的主要對象、具體內(nèi)容和表現(xiàn)形式，明確與社會代理機(jī)構(gòu)、供應(yīng)商等政府采購市場主體、評審專家交往的基本原則和界限，細(xì)化處理原則、處理方式和解決方案。

為了按照要求完成任務(wù)，《通知》提出了幾項保障措施：一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。充分認(rèn)識加強(qiáng)政府采購內(nèi)部控制管理的重要性和必要性，建立政府采購內(nèi)部控制管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)機(jī)制，做好政府采購內(nèi)部控制管理各項工作。將單位政府采購內(nèi)部控制建設(shè)納入制度化、規(guī)范化軌道；二是抓好貫徹落實。按照《通知》的總體要求和主要任務(wù)，抓緊梳理和評估本部門、本單位政府采購執(zhí)行中存在的風(fēng)險，明確標(biāo)準(zhǔn)化工作要求和防控措施，完善管理制度，形成較為完備的內(nèi)部控制管理體系。市直單位應(yīng)在2019年8月1日前，明確本單位政府采購歸口管理部門，并由主管單位將本單位及所屬單位歸口管理部門負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)員信息準(zhǔn)確填寫至河南省電子化政府采購系統(tǒng)。在2019年10月30日前完成本單位政府采購內(nèi)部管理制度建設(shè)，報主管單位備案后嚴(yán)格執(zhí)行；三是完善人員技術(shù)保障。可根據(jù)本單位實際，充分利用信息技術(shù)落實政府采購內(nèi)部控制管理措施。四是強(qiáng)化運(yùn)行監(jiān)督。加強(qiáng)內(nèi)部審計對采購業(yè)務(wù)的常規(guī)和專項審計。主管單位應(yīng)當(dāng)將政府采購內(nèi)控制度建設(shè)和執(zhí)行情況作為內(nèi)部審計的重點工作。政府采購監(jiān)督部門，將加大對采購人政府采購內(nèi)部控制制度建設(shè)、執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)行為將依法處理。

（艾菁）